延安市水务局2019年部门决算

延安市水务局

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算总表    

三、支出决算总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻中、省水利方面的法律法规和政策规定，组织起草地方性法规规章草案，拟订全市水利战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织编制全市重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资源，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全市水利财政专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水资源监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准和实施办法。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责市河长制湖长制日常工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖、水库、滩涂、河口的治理、开发和保护。指导河湖、水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河湖水库水系连通工作。

7.指导监督全市水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。负责全市重大水利工程建设与运行管理，督促指导相关配套工程建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利建设市场的监督管理。

8.负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

9.负责农村水利工作。负责大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11.负责水行政执法工作。负责水利政策法规的贯彻落实，查处重大涉水违法事件，协调解决跨流域、跨县区水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作。

12.负责水利科技工作。负责水利科学研究、技术引进、交流合作和科技推广有关工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）内设机构

办公室、规划财务科、建设监管科、水土保持科、节约用水科、水旱灾害防御科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及所属16个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制668人，其中行政编制25人、事业编制643人；实有人员588人，其中行政23人、事业565人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：延安市水务局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：延安市水务局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门：延安市水务局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：延安市水务局                                               金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

编制部门：延安市水务局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：延安市水务局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 延安市水务局                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

        公开07表

编制部门：延安市水务局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：延安市水务局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门收入总计19159.59万元，较上年度减少了9344.86万元，减少了32.78%，主要原因是财政拨款收入减少。

2019年度本部门支出合计19159.59万元，较上年度减少了9344.86万元，减少了32.78%，主要原因是未安排城乡社区支出同时农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计13541.40万元，其中：财政拨款收入13254.97万元，占总收入98%；其他收入286.43万元，占总收入2%。

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计13739.25万元，其中：社会保障和就业支出1132.72万元，占总支出8%；城乡社区支出70.90万元，占总支出1%；农林水支出项目支出12535.63万元，占总支出91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度本部门财政拨款收入18703.47万元，较上年度减少了7865.85万元，减少了29.60%，主要原因是财政拨款收入减少。

2019年度本部门财政拨款支出18703.47万元，较上年度减少了7865.85万元，减少了29.60%，主要原因是主要原因是未安排城乡社区支出同时农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出13681.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5765.15万元，减少29.65%，主要原因是农林水支出和水利支出减少。

。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为13254.97万元，支出决算为13681.61万元，完成年初预算的103.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1098.6万元，支出决算为927.29万元，完成年初预算的84.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分基本养老保险结转至下年支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为189.63万元，支出决算为153.8万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分职业年金还未支付。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为36.69万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为4000万元，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年进行支付。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算为70.9万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

7.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为25万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的140.72%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

9.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为777.35万元，支出决算为918.73万元，完成年初预算的118.19%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为429.8万元，支出决算为521.37万元，完成年初预算的121.31%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为6479.63万元，支出决算为7045.76万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

13.农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）。

支出决算为16.39万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

14.农林水支出（类）水利（款） 水利前期工作（项）。

年初预算为500万元，支出决算为149.52万元，完成年初预算的29.9%。决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付。

15.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为192.34万元，支出决算为190.36万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为804万元，支出决算为891.64万元，完成年初预的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为233.85万元，支出决算为517.69万元，完成年初预算的221.37%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

18.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

支出决算为77.09万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为20万元，支出决算为193万元，完成年初预算的965%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

20.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。

支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转和结余。

21.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。

年初预算为2062.65万元，支出决算为1902.47万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出8906.66万元，包括：人员经费支出8499.02万元和公用经费支出407.64万元。

人员经费8499.02万元，主要包括基本工资2583.97万元、津贴补贴942.49万元、奖金1659.36万元、绩效工资1550.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费927.29万元、职业年金缴费153.80万元、 职工基本医疗保险缴费21.83万元、其他社会保障缴费123.52万元、住房公积金485.11万元、医疗费1.30万元、抚恤金14.34万元、医疗费补助35.20万元。

公用经费407.64万元，主要包括办公费45.52万元、印刷费34.02万元、咨询费0.91万元、水费11.13万元、电费11.03万元、邮电费20.91万元、取暖费4.09万元、物业管理费6.50万元、差旅费60.61万元、维修（护）费10.39万元、培训费10.64万元、专用材料费2.76万元、劳务费22.72万元、委托业务费16.42万元、工会经费53.18万元、福利费0.15万元、公务用车用行维护费27.36万元、其他交通费用62.53万元、办公设备购置4.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为62.62万元，支出决算为51.76万元，完成预算的82.66%。决算数较预算数减少10.86万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算51.44万元，占99.38%；公务接待费支出决算0.32万元，占0.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2.   公务用车购置费用支出情况说明。

2019年共保有车辆25辆，本年购置车辆0辆，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度无车辆购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为62.30万元，支出决算为51.44万元，完成预算的82.57%，决算数较预算数减少10.86万元，主要原因是我系统实行公务用车改革后，严格实行公务用车管理规定，且车辆数减少，所需运行维护费减少。。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待13批次，47人次，预算为0.32万元，支出决算为0.32万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数相持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为42.99万元，支出决算为42.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数相持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定减少培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数相持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目17个，共涉及资金964.8万元，占一般公共预算项目支出总额的7.05%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映出防汛业务经费、防汛物资储备、水土保持补偿征收工作经费、水利设施维护经费、水利工程质量安全监督工作经费、水源地保护经费、水利设施维修养护项目、延河城区段综合治理管护经费、全市灌溉水有效利用系数测算分析费、王瑶水库水草打捞资金、河长制工作经费、最严格水资源管理工作经费、农村安全饮水工作经费、宝塔山、延大、石疙瘩橡胶坝管护经费共14个一级项目自评结果。

1.防汛业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数91万元，执行数91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施做好了防汛检查和足额防汛物资储备工作，为水库、大坝、河道、淤地坝等安全度汛提供了安全保障。发现的问题及原因：一防汛储备物资管理有待进一步加强，物资储备不足，资金不充足。二是基础工作有待进一步加强，物资使用、结存情况登记不完善。下一步改进措施：一是领导重视加强督导：领导通过召开专题会议，督促各级加强汛期检查力度和防汛物资的储备工作。二是现场督导：领导亲自带领有关责任人进行现场查看，通过查看现场，分析解决存在的有关问题。三是加强检查：组织防汛检查队伍，不定期对水库、大坝、河道、淤地坝等全面检查，对检查中发现的问题，明确责任，限期处理，及时消除隐患和薄弱环节，对解决难度较大但影响防洪安全的重要问题，采取临时安保措施，安全渡过防汛期。

2.防汛物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了全市防汛抢险需求，实现全市全年安全度汛，没有出现人员伤亡，最大限度减少经济损失。

3.水土保持补偿费征收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施推动了全市水保监督管理工作深化发展，加强了水保监管能力建设，有效贯彻了法律、执行了政策，生产建设单位对生态修复治理和履行水保法定义务的责任意识大大增强。发现的问题及原因：一是水土资源开发与保护矛盾日益突出。随着石油煤炭等资源大规模的开发、城市基础设施建设的不断加快，生态与环境压力越来越大，局部人为水土流失呈现出加剧趋势。二是水土保持法规贯彻落实不到位。个别地方政府水土保持法制意识不强，特别是一些生产建设单位自不依法编报方案、不缴纳规费、不进行防治、不申请验收等“四不”现象普遍存在。三是城市水保意识淡薄。各级各部门对城市水保工作认识不统一，对各自的职责不明确，尚未形成协同配合、齐抓共管的工作机制，导致城市水保工作与城镇化发展进程和生态文明城市的差距较大。四是大中型项目和部分县域项目监管难度大。中省审批的个别大中型生产建设项目和部分县批项目，在审批、督查、征费、验收等工作环节存在上下衔接不到位，监管难度大。下一步改进措施：一是提升水土保持监管能力。二是加强生产建设项目事中事后监管。三是加大水土保持补偿费征收力度。四是开展水土保持综合示范区建设。五是加大案件查处力度，开创水土保持监督管理工作新局面。六是强化纪律作风建设。七是开展水保法规宣传普及工作。

4.水利工程质量安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对水利工程质量监督，隐蔽工程等各个环节验收，确保工程不发生质量缺陷和质量事故，对所有工程进行安全检查，不发生重大事故，避免质量安全事故造成经济损失。

5.水源地保护经费、水利设施维修养护项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施做好了河堤维修养护工作，有效避免在汛期人口伤亡和财产损失同时水库的安全运行让延安人民吃上放心水。

6.延河城区段综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数360万元，执行数0万元，完成预算的0%。预决算偏离原因分析：2019年我单位延河城区段综合治理管护拟实施内容由延安市城市双修项目延河核心区段综合整治项目实施（延安市城市双修项目延河核心区段综合整治项目实施的内容包含大部分2019年的管护内容），为了避免项目重复建设，减少投资重复浪费，暂停实施对延河综合治理延安城区段管护项目生态修复，截止2019年年底城市双修项目完成并达到预期效果，延河城区段综合治理管护经费360万用于补充2020年延河核心区段治理工程的实施。

7.全市灌溉水有效利用系数测算分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17.8万元，执行数17.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了灌溉水利用率，减少了蒸发和渗漏。

8.王瑶水库水草打捞项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为全市人民提供了优质水源，让延安人民吃上了放心水。

9.河长制及最严格水资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51万元，执行数39.95万元，完成预算的78.33%。主要产出和效果：完成了水资源公报的编制，准确检测取水量、监测河流断面水质，切实保障河流、水库水质达标。

10.延河橡胶坝清淤及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保水面及河道干净，无杂物、无垃圾、承担了水景观区域内的落实溺水应急救援任务，汛后库区洪积物和杂草清理，还市民一个干净、整洁的河道。发现的问题及原因：该项目事关民生工程，社会工程，连续性很强，每年均需开展橡胶坝立坝蓄水等工作，为了水景观工程的正常、安全、高效运行和景观效果工作量只增不减，建议对该项目进行大力支持，每年年初拨付项目年度计划预算以便规划性的实施。下一步改进措施：一是专人负责，年初制定预算计划，按照制度要求建薄建账，严控财务开至关，对每一笔开支进行严格审核，填写是否规范，名称规格细节是否齐全，票据经手人签字盖章是否规范等，实行“五笔会签”制，审核开支的用途、细节等环节，确保每一笔开支规范化、合理合法。二是财务人员经常深入一线，了解一线的生活和开支，掌握费用开支的基础性原始资料，为建好账做好铺垫，又是一种财务监督和审核。

11.办公楼维修及冬季采暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护1404平方米的办公区域，足额储备无烟煤确保冬季供暖正常，为水库职工一个良好的上班环境。

12.水土保持工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：配合省市县对重点开发建设项目监督检查和宣传工作，对“天地一体化”核查发现的678个疑似未批先建项目逐一现场核查。

13.水利工作经费及水务大厦运行维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维护办公区域，确保办公区域供水、供暖正常。

     14.饮用水源地增殖放流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善库区生态环境，促进库区经济社会发展和稳定。

     15.水行政执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好河湖管护工作，打赢全市水污染防治攻坚战，确保水质不同程度提升。

16.淤地坝防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。预决算偏离原因分析：预算下达较迟，项目经费结转至2020年。

17.农村饮水安全工程工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：农村饮水全面实现安全达标，让群众喝上放心水。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为92.27万元，支出决算为92.27万元，完成预算的100%。主要原因是加强了公用经费控制。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共41.5万元，其中政府采购货物类支出41.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆25辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2019年当年无购置车辆。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.农田水利：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节

水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

5.水利技术推广：是指水利系统纳入预算管理的技术推广

事业单位的支出。包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

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