延安市水务局
2020年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责是：
（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻中、省水利方面的法律法规和政策规定，组织起草地方性法规规章草案，拟订全市水利战略规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织编制全市重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资源，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全市水利财政专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水资源监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准和实施办法。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责市河长制湖长制日常工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖、水库、滩涂、河口的治理、开发和保护。指导河湖、水库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及河湖水库水系连通工作。
（七）指导监督全市水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。负责全市重大水利工程建设与运行管理，督促指导相关配套工程建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利建设市场的监督管理。
（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。
（九）负责农村水利工作。负责大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
(十一)负责水行政执法工作。负责水利政策法规的贯彻落实，查处重大涉水违法事件，协调解决跨流域、跨县区水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作。
（十二）负责开展水利科技工作。负责水利科学研究、技术引进、交流合作和科技推广有关工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其它任务。
（十五）职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。
市水务局设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全工作。负责重要文稿草拟审核、公文管理、信息化、档案等工作。组织实施目标责任考核工作。负责机关机构编制、人事劳资、离退休人员服务管理等工作；负责水利系统宣传和职工教育培训工作；指导水利行业人才队伍建设。
（二）规划财务科。组织编制全市水利综合规划、专业规划和专项规划；指导推进水利建设项目前期工作；综合协调和审核水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施水利固定资产投资计划，拟订水利建设年度投资计划和专项资金年度投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利统计工作；指导水利工程造价管理工作；负责市直水务系统预、决算管理工作；承担局机关财务核算管理工作；指导直属单位财务管理工作；承担局直单位中央和省级水利资金的监督管理工作；负责市直水利系统政府采购和国有资产的监督管理工作；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议；承担局属单位内部审计工作。
（三）建设监管科。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导堤防、大坝、水库、水电站、水闸的除险加固、运行管理与划界；指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程；督促检查水利重大政策决策部署和重点工作的贯彻落实情况，组织实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；监督指导全市水利工程招标投标活动；组织实施灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理，指导城乡供水和节水灌溉工作；承担全市农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化、农村水能资源开发、小水电改造工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全市水利扶贫脱贫工作。
（四）水土保持科。组织协调指导全市水土保持工作；负责全市水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织编制全市水土保持规划并监督实施、考核评估；负责水土保持监测和信息化工作，组织全市水土保持监测网络建设和管理；负责建设项目水土保持监督管理工作；承担全市能源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管；组织实施中省市重点水土保持建设项目；承担水利水电工程移民征地前期工作；研究拟订水利水电工程移民开发地方性法规和政策措施，负责全市水利水电工程移民安置和后期扶持的实施和监督管理工作，审核水利工程移民安置规划，负责水利水电移民安置工程验收工作，负责移民后期扶持政策的实施和管理工作；负责开展新建水库移民后期扶持人口的核定工作；承担国家南水北调项目管理及协调工作。
（五）节约用水科。指导水利依法行政和水利普法工作；负责水利立法和规范性文件管理、政策研究；负责水行政审批事项的事中事后监管；组织指导水政监察和水行政执法工作，协调跨流域、跨县区水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度相关工作，指导开展水资源有偿使用工作；指导水量分配、水资源调度工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作；组织开展水资源调查、评价有关工作；承担跨县区水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理；负责水资源监测，发布水资源信息，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作；拟订节约用水地方性政策并组织实施；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作；组织指导水利科技创新、新技术推广应用、对外合作与交流；组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广；负责水利科技项目和科技成果的管理工作；承担市河长制（湖长制）领导小组办公室日常工作。
（六）水旱灾害防御科。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河流和水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并指导实施；承担水情旱情预警工作；承担防洪保护区洪水影响评价工作；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制。
二、2020年度部门工作任务
我市2020年水利发展目标指标及清单任务如下表所示：
2020年重要水利发展指标表
县（区） | 水旱灾害防御 | 城乡供水 | 改善灌溉面积 | 节约集约用水 | 水土 保持 | 水生态 保护修复 | ||||
抗旱保灌面积 | 减少受灾人口 | 解决农村人饮数量（万人） | 新增县城供水能力 | 万元国内生产总值用水量（相比2015年降幅） | 治理水土流失面积（平方公里） | 协调泄放重点河湖生态流量（万立方米） | ||||
洪灾 | 旱灾 | 其中：饮水型氟超标地区改水人口数量（万人） | ||||||||
合计 | 20 | 18 | 25 | 9 | 0.5 | 6.4 | 10% | 550 | 9461 | |
宝塔区 | 2 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0.05 | 15% | 50 | |||
延长县 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 10% | 55 | ||||
延川县 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 10% | 55 | ||||
子长市 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 10% | 45 | |||
安塞区 | 1.5 | 1.2 | 2.23 | 0.2 | 0.2 | 10% | 60 | |||
志丹县 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 0.3 | 10% | 45 | ||||
吴起县 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 5% | 45 | ||||
甘泉县 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 15% | 35 | ||||
富 县 | 1.8 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 10% | 40 | ||||
洛川县 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 2 | 5% | 25 | ||||
宜川县 | 1.7 | 1 | 2.6 | 0.2 | 15% | 40 | ||||
黄龙县 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 5% | 30 | ||||
黄陵县 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0.25 | 4.6 | 15% | 25 | ||
市水务(环保)集团（南沟门水库） | 9461 | |||||||||
2020年重点水利项目建设清单任务表
县（区） | 水旱灾害防御 | 实施城镇供水项目 | 改善灌溉面积 | 中小河流治理 | 节约集约用水 | 水土保持 | 水生态保护修复 | ||||||||
实施山洪沟治理（条） | 涉及县区(个) | 项目个数(个) | 大型 | 中型 | 小型 | 治理流域面积在200-3000平方公里河流河长（公里） | 建设流域面积在3000平方公里以上河流堤防、护岸（公里） | 创建节水型社会达标县（个） | 淤地坝建设 | 小流域治理（条） | 实施水系连通及农村水系综合整治试点（个） | 实施重点河流综合整治（公里） | 开展地下超采区治理（平方公里） | ||
加固（座） | 其中：清洁小流域治理（条） | ||||||||||||||
合计 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35.2 | 4 | 2 | 24 | 10 | 1 | 2 | 6 | |||
宝塔区 | 1 | 1 | 7.1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
延长县 | 3.8 | 12 | 1 | ||||||||||||
延川县 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | ||||||||||
子长市 | 1 | 1.8 | 3.5 | 2 | 1 | ||||||||||
安塞区 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
志丹县 | 3 | 1 | |||||||||||||
吴起县 | 1 | 1.5 | 1 | ||||||||||||
甘泉县 | 1.6 | ||||||||||||||
富 县 | 2.4 | 3 | |||||||||||||
洛川县 | 2.8 | 1 | 1 | ||||||||||||
宜川县 | 0 | 1 | |||||||||||||
黄龙县 | 5.2 | 1 | 1 | ||||||||||||
黄陵县 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
市水务(环保)集团(延河综合整治项目) | 6 | ||||||||||||||
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管理的事业单位）单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 延安市水务局本级（机关） |
2 | 延安市水利工作队 |
3 | 延安市水土保持工作队 |
4 | 延安市市区河道管理处 |
5 | 延安市水产工作站 |
6 | 延安市水资源管理局 |
7 | 延安市水土保持监测分站 |
8 | 延安市水土保持监督管理站 |
9 | 延安市防汛抗旱指挥部办公室 |
10 | 延安市王瑶水库管理处 |
11 | 延安市红庄水库管理处 |
12 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处 |
13 | 延安市水利工程质量安全监督站 |
14 | 延安市农村饮水工程建设指导站 |
15 | 延安市黄河引水工程建设管理处 |
16 | 延安市地下水工作队 |
17 | 延安市水行政执法支队 |
18 | 延安市水保生态治理办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制636人，其中行政编制46人、事业编制590人；实有人员581人，其中行政49人、事业532人。单位管理的离退休人员491人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入8548.39万元，其中一般公共预算拨款收入8027.07万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转521.32万元，2020年本部门预算收入较上年增加534.47万元，主要原因是机构改革后本部门二级预算单位增加1个，一般公共预算拨款收入增加；2020年本部门预算支出8548.39万元，其中一般公共预算拨款支出8027.07万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、上年结转521.32万元，2020年本部门预算支出较上年增加534.47万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入8548.39万元，其中一般公共预算拨款收入8027.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转521.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加534.47万元，主要原因是机构改革后本部门二级预算单位增加1个，一般公共预算拨款收入增加；2020年本部门财政拨款支出8548.39万元，其中一般公共预算拨款支出8027.07万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转521.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加534.47万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8027.07万元，较上年增加787.78万元，主要原因是机构改革后本部门二级预算单位增加1个，一般公共预算拨款增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出8027.07万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）806.49万元，较上年减少215.68万元，原因是机构改革后人员变动较大；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）403.25万元，较上年增加325.04万元，原因是下达职业年金预算单位增加；
（3）行政运行（2130301）354.62万元，较上年增加26.58万元，原因是人员经费增加；
（4）水利行业业务管理（2130304）6462.71万元，较上年增加651.84万元，原因是人员经费和专项业务经费增加较多。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出8027.07万元，其中：
工资福利支出（301）7165.97万元，较上年增加543.32万元，原因是机构改革后人员变动较大；
商品和服务支出（302）814.14万元，较上年增加245.77万元，原因是专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）46.96万元，较上年减少1.31万元，原因是人员变动影响；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门当年一般公共预算支出8027.07万元，其中：
机关工资福利支出（501）601.23万元，较上年增加44.2万元，原因是人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）125.86万元，较上年增加14.63万元，原因是专项业务经费增加；
对事业单位经常性补助（505）7253.02万元，较上年增加730.26万元，原因是人员经费及专项业务经费均有增加；
对个人和家庭的补助支出（509）46.96万元，较上年减少1.31万元，原因是人员变动影响。
4、2019年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况
本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出521.32万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少253.31万元，原因是各项费用支出进度较快，2019年结余资金减少。
（1）按功能科目分类：
行政运行（2010101）5.7万元，较上年减少25.93万元，原因是水务局机关2019年结转的资金减少；
事业运行（2010650）515.62万元，较上年减少227.38万元，原因是人员经费结余减少。
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）117.05万元，较上年减少276.61万元，原因是2019年人员经费支付进度加快，结余减少；
商品和服务支出（302）404.27万元，较上年增加23.3万元，原因是个别水利项目支付进度较慢。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关工资福利支出（501）5.7万元，较上年增加5.7万元，原因是人员经费中医疗保险费用有结余；
机关商品和服务支出（502）0万元，较上年减少31.63万元，原因是2019年公用经费预算全部支出；
对事业单位经常性补助（505）515.62万元，较上年减少227.38万元，原因是2019年人员经费预算支出进度较快。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，与上年值相同。其中：2019年和2020年，本部门均无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、无公务用车购置费预算；公务用车运行费7.2万元，与上年值相同。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.9万元，较上年减少3.45万元（64.48%），减少的主要原因是我部门继续严格执行中央八项规定等有关要求，压缩了会议规模和次数。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出14.28万元，较上年增加12.58万元（740%），增加的主要原因是防汛任务繁重，防汛演练相关培训增多。
本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价10万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8027.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费178.6万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排578.15万元，较上年增加52.3万元，主要原因是本部门二级预算单位数增加。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费20.9万元编入2020部门综合预算执行。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
