一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻落实中、省关于水务工作方面的法律、法规和政策，拟订本市相关地方性规章，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划和政策，组织编制全市重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和中省市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省市水利建设投资安排建议并组织实施。
（三）统一管理全市水资源（含地下水、地表水、空中水）。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全市供水工作，保障城乡供水安全。
（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。
（八）负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收；指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、农村电气化和小水电代燃料工作。
（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十一）负责全市渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督和水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。
（十二）负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利职工队伍建设。
共内设科室6个，分别为：政秘科、规划与资金管理科、水利科、水保科、节水科、监察室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年，全市水利工作在市委、市政府的坚强领导下，围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”这一主题，重点从河长制、水利扶贫、黄河引水、延河综治、水土保持、中水回用、项目前期、水利改革八个方面，全面推进“水资源、水生态、水环境、水灾害”统筹治理，重点抓好以下工作：一是扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，抓好各支部专题学习、查摆问题、对照检查、整改落实等环节步骤，确保专题教育与业务工作同步结合，真正实现干部作风再改进、工作绩效上台阶的目的。二是坚持督查通报整改相结合，全力推进水体达标项目建设，努力使全市河流水污染得到有效遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复。三是巩固提升贫困村及贫困人口饮水安全问题，加强水利基础设施配套建设，全面巩固提升脱贫成果。四是加快城区供水管网设施配套建设，全面提高供水覆盖面。五是推进延河综合治理重点项目建设。六是扎实推进项目前期，举全局之力推进龙安水库和王瑶水库扩容工程各项报批手续，加快白龙江引水工程、永宁水库和引洛济延工程前期工作，及早开工延安污水处理厂中水回用项目，努力构建“南蓄、东引、西调、北连”的水资源配置格局。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 延安市水务局本级（机关） |
| 2 | 延安市水利工作队 |
| 3 | 延安市水土保持工作队 |
| 4 | 延安市市区河道管理处 |
| 5 | 延安市水产工作站 |
| 6 | 延安市水资源管理局 |
| 7 | 延安市水土保持监测分站 |
| 8 | 延安市水土保持监督管理站 |
| 9 | 延安市防汛抗旱指挥部办公室 |
| 10 | 延安市王瑶水库管理处 |
| 11 | 延安市红庄水库管理处 |
| 12 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处 |
| 13 | 延安市水利工程质量安全监督站 |
| 14 | 延安市农村饮水工程建设指导站 |
| 15 | 延安市黄河引水工程建设管理处 |
| 16 | 延安市地下水工作队 |
| 17 | 延安市水行政执法支队 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制635人，其中行政编制58人、事业编制577人；实有人员609人，其中行政81人、事业528人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价5万元以上的设备9台（套）。
2019年,当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7239.29万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费46万元，其绩效目标详见附表。
2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费196.76万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。
2019年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。2019年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时，其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。
2019年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。2019年，本部门财政专项资金安排的项目（含重点项目），待预算正式下达时，其绩效目标按《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入8013.92万元，其中一般公共预算拨款收入7239.29万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、上年结转774.63万元，2019年本部门预算收入较上年增加263.45万元，主要原因是一般公共预算拨款和上年结余结转资金均有所增加。
2019年本部门预算支出8013.92万元，其中一般公共预算拨款支出7239.29万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、上年结转774.63万元，2019年本部门预算支出较上年增加263.45万元，主要原因是一般公共预算拨款和上年结余结转资金均有所增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入8013.29万元，其中一般公共预算拨款收入7239.29万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转774.63万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加263.45万元，主要原因是一般公共预算拨款和上年结余结转资金均有所增加。
2019年本部门财政拨款支出8013.29万元，其中一般公共预算拨款支出7239.29万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转774.63万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加263.45万元，主要原因是一般公共预算拨款和上年结余结转资金均有所增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出7239.29万元，较上年增加174.7万元，主要原因是人员经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出7239.29万元，其中：
（1）一般行政事务管理（2130302）328.04万元，较上年减少了7.63万元，原因是严格加强部门管理，日常公用经费支出减少；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1022.17万元，较上年增加了122.08万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；
（3）水利行业业务管理（2130304）5339.31万元，较上年减少了57.32万元，原因是专项业务经费减少；
（4）行政运行（2130301）302.25万元，较上年减少了37.84万元，原因是专项业务经费减少；
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.41万元，较上年增加71.81万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加；
（6）其他社会保障和就业支出（2089901）1.34万元，较上年增加了1.34万元，原因是人员经费增加；
（7）水利执法监督（2130309）153.24万元，较上年增加了73.73万元，原因是日常公用经费增加；
（8）职工基本医疗保险统筹基金（2090301）7.01万元，较上年增加了7.01万元，原因是职工基本医疗保险统筹基金缴存基数增加；
（9）其他社会保险基金支出（20999）1.52万元，较上年增加了1.52万元，原因是人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出7239.29万元，其中：
工资福利支出（301）6622.65万元，较上年增加了352.22万元，原因是按照相关政策人员工资上调，人员经费增加；
商品和服务支出（302）568.37万元，较上年减少179.15万元，原因是专项业务经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）48.27万元，较上年增加了1.63万元，原因是人员经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年当年本部门一般公共预算支出7239.29万元，其中：机关工资福利支出（501）557.03万元，机关商品和服务支出（502）111.23万元，对事业单位经常性补助（505）6522.76万元，对个人和家庭的补助支出（509）48.27万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
4.上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况
20019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金774.63万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
一般行政事务管理（2130302）31.63万元；
水利行业业务管理（2130304）533.98万元；
其他水利支出（2130399）197.02万元；
职工基本医疗保险统筹基金（2090301）4.07万元；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.43万元；
水利执法监督（2130309）7.5万元。
（2）按部门预算支出经济分类：
工资福利支出（301）393.66万元；
商品和服务支出（302）380.97万元。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）31.63万元；
对事业单位经常性补助（505）743万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年减少44.1万元（85.96%）,减少的主要原因是我系统实行公务用车改革后，严格实行公务用车管理规定，且车辆数减少，所需运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，原因是不安排该经费；公务接待费0万元，与上年相同，原因是不安排该经费；公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是不安排该经费；公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少44.1万元（85.96%），减少的主要原因是我系统实行公务用车改革后，严格实行公务用车管理规定，且车辆数减少，所需运行维护费减少。
2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.35万元，较上年减少18.65万元（77.71%），减少的主要原因是我系统继续严格执行中央八项规定等有关要求，压缩会议规模和次数，对下属单位会议费进行了压减。
2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.7万元，较上年减少12.2万元（87.77%），减少的主要原因是我系统继续严格执行中央八项规定等有关要求，对下属单位培训费进行了压减。
本部门无上年结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排525.85万元，较上年减少47.67万元，主要原因是加强了公用经费控制。
2019年，本部门上年结转机关运行经费176.21万元编入2019年部门综合预算执行。
（八）政府采购情况。
本部门2019年当年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无上年结转的政府采购资金支出。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
