延安市水务局2013年部门预算

延安市水务局2013年部门预算说明

   一、部门主要职责

（一） 贯彻执行中、省关于水利水保工作的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利、水保、防洪、渔业等方面的规定和办法，并负责监督实施。

（二） 组织编制全市水利水保工作中长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。

（三） 统一管理全市水资源，拟定水资源开发、利用与保护规划，并监督实施；监督指导取水许可制度和水资源费的征收管理；组织发布全市水资源公报。

（四） 组织、监督和指导节约用水工作。

（五） 依法监督指导水政监察、渔政监督、河道管理和水土保持监督管理等水利行政执法工作，协调处理水事纠纷，承办行政复议和应诉事项。

（六） 负责全市各类水利水保基本建设项目的建设管理；组织指导全市水利设施的管理与保护；指导全市重要水库、大坝的安全监管；组织指导全市大中型水库、主要河流、滩涂的治理和开发。

（七） 指导各县供水工作；指导全市灌区建设和农田灌溉工作；组织协调全市农田水利基本建设工作。

（八） 负责全市水土保持工作。组织制定水土保持工程规划、计划，综合协调管理中、省安排的各类水土保持重点项目。

（九） 监督指导全市防汛抗旱工作；对主要河流、水库和水电站工程实施防汛抗旱调度。

（十） 负责全市水产、渔业及水生野生动物保护工作。

（十一） 负责全市水利科技教育工作。

（十二） 指导全市水利产业发展和综合经营工作。

二、2013年度部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的十八大精神，继续大力实施“四大战略”，紧紧围绕“保安全（供水安全、防洪安全、生态安全、粮食安全和经济安全）、上项目（项目带动战略）、强管理（最严格水资源管理、水利工程建设管理、行业管理）、促改革（深化水利体制机制改革）”的工作思路，把生态文明建设放在突出位置，全力推进延河综合整治,大兴农田水利建设,加快水土流失治理,加强防汛抗旱，强化水利执法，努力实现全市水利工作健康持续发展。目标任务是：全年治理水土流失面积1100平方公里，新修基本农田7万亩，发展节水灌溉面积6万亩，解决农村安全饮水人口7万人，水产品产量2700吨，征收水资源费、水土流失补偿费4亿元，万元工业增加值用水量降低2%。

三、部门人员机构基本情况

延安市水务局共有行政单位1个，经费归口事业单位15个，其中参照公务员管理的事业单位1个，全额事业单位13个，差额事业单位1个。共有编制人数636人，实有人数670人，离退休人数260人。

四、部门预算收支编制的依据及测算说明

根据国家规定的工资福利政策标准，按2012年底局机关在册人数测算编制人员经费支出；根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制日常公用经费。按照部门职责，根据2013年度我局主要工作任务和事业发展目标，编制项目支出预算。

五、部门预算收支说明

2013年收入预算380.15万元，支出预算380.15万元，包括基本支出306.86万元,其中:工资福利支出217.93万元，对个人和家庭的补助支出48.86万元，日常公用经费40.07万元;项目支出73.29万元。

工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2012年底在册人数测算填报；对个人和家庭的补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；日常公用经费根据机关正常运转和日常工作任务需要测算填报。

项目支出主要是为完成市委市政府工作任务，根据业务工作需要核定。包括淤地坝项目检查资金5万元、农村安全饮水工作检查资金5万元、治沟造地项目检查资金4.8万元、重点水利工程检查资金4万元、《水法》知识宣传4.52万元、市级防汛经费20万元、专项会议费29.97万元。

2013年预算执行严格按照最终省、市调整预算为准。